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汉寿县委编委办2017年度部门决算公开说明
日期:2018/7/30 16:13:34???365棋牌放分规律_365棋牌客服是多少_365棋牌火爆来

第一部分 汉寿县委编委办概况

(一)部门职能职责

1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革及机构编制工作的方针,政策和法规,拟订我县行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的实施办法,统一管理全县各级党政机关和人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作,检查监督各级行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制执行情况。

2、研究拟订全县行政管理体制改革与机构改革方案及有关规定;审核县直各部门和乡(镇)党政机构改革方案;指导、协调各级行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。

3、协调县委、县人民政府各级部门的职能配置及其调整;协调党委、政府各部门之间及县直各部门与乡(镇)各部门之间的职责分工。

4、负责县委、县人民政府各部门和县人大、县政协、县检察院、县法院、各民主党派及人民团体的机构设置(含内设机构)、人员编制的审核和股级领导职数的审批,提出县委、县人民政府各部门领导班子职数配备的建议。

5、研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案,负责事业单位机构编制管理工作;审核县委、县人民政府直属和各部门所属事业单位的机构设置(含内设机构)、职能配置、人员编制和领导职数;提出县直副科级以上事业单位领导班子职数配备的建议;制定全县事业单位机构编制标准;指导、协调各级各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

6、研究拟订全县机构编制宏观规划和年度计划,并监督实施;办理县乡机关事业单位上下编事宜;协同有关部门做好县乡事业单位人员调入、录用和政策性分配安置等工作。

7、负责指导、协调、推进全县行政审批制度改革;协调有关部门做好行政审批事项设立、办理等日常监管和投诉工作;承担县行政审批制度改革协调小组办公室的日常工作等。

8、贯彻执行国家和省有关事业单位登记管理的法律、法规、规章,拟订全县事业单位登记管理的规范性文件,并组织实施;负责县本级登记管辖范围内事业单位的登记、年检年审和监督管理工作;负责事业单位登记管理行政复议、行政诉讼应诉工作,检查监督和指导协调全县事业单位登记管理工作。

9、负责机构改革和机构编制管理有关信息的采集和情况综合,负责机构编制统计和培训工作。

10、负责全县政务和公益中文域名注册管理。

11、负责县级议事协调机构的相关审核和日常管理工作。

12承办县委、县人民政府交办的其它事项。

(二)部门决算构成

根据《中共汉寿县委汉寿县人民政府关于印发〈汉寿县人民政府机构改革方案实施意见〉的通知》(汉发20055号)和常编办200516号精神,设置汉寿县事业单位登记管理局(简称县事业登记局),为县编委办管理的具有行政职能的正科级事业单位,负责全县事业单位登记管理工作。

县委编委办行政编制8名,其中:主任1名,副主任2名,其他工作人员5名;核定参公事业编制3名,其中:局长1名,副局长1名,其他工作人员1名。

第二部分 汉寿县委编委办2017年度部门决算表

详见附表

第三部分 汉寿县委编委办2017年度部门决算情况说明 (一)2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年总收入227.63万元。比上年增长75.45%。总支出177.5万元,比上年增长43.61%

(二)2017年度收入决算情况

2017年本年收入227.63万元,其中财政拨款收入227.63万元,占总收入的100%。

(三)2017年度支出总算情况

2017年度本年支出177.5万元中,财政拨款支出177.5万元,占本年度支出100%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入227.63万元,比上年增加75.45%,一般公共预算财政拨款收入227.63万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出177.5万元,比上年增加43.61%,一般公共预算财政拨款支出177.5万元,政府性基金预算拨款支出0万元。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出177.5万元,比上年增加43.61%。

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出159.76万元,占本年财政拨款支出177.5万元的90%;社会保障和就业支出10.97万元,占本年支出的6%;医住房保障支出6.78万元, 占本年支出的4%。

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数177.5万元,比年初预算数150.86万元部加5%。其中基本支出决算数161.71万元,比年初预算数123.6万元增加30.83%;项目支出决算数15.79万元,比年初预算15.79万元无增加。与年初预算安排的差额主要是上年绔余结转和年中追加预算安排的支出。基中主要追加项目是:机构编制史三年行动方案。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本年基本支出161.71万元,占本年支出的91%。基本支出中人员经费136.54万元,占基本支出161.71万元的84%,日常公用经费25.17万元,占基本支出的16%。

(七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出1.84万元,比年初预算9万元减少79.56%,比上年7.94万元减少76.87%。其中:国公出国(境)费支出无;公务用车购置及运维护费支出无;公务接待费支出1.84万元,比年初预算5.7万元减少67.72%,比年1.84万元无增无减,接待13批次,148人。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理,严控三公经费支出。

(八)2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算收入支出0万元。

(九)其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出24.43万元,比上年44.56万元减少82.4%。

2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采支出总额13.52万元,基中:政府采购货物支出6.85万元、政府采购服务支出6.67万元。

3、国有资产占用情况。无

四、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年收入支出决算总表
财决公开01表
部门:汉寿县委编委办 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 227.63 一、一般公共服务支出 30 159.76
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31
二、上级补助收入 3 三、国防支出 32
三、事业收入 4 四、公共安全支出 33
四、经营收入 5 五、教育支出 34
五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 35
六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 36
8 八、社会保障和就业支出 37 10.97
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38
10 十、节能环保支出 39
11 十一、城乡社区支出 40
12 十二、农林水支出 41
13 十三、交通运输支出 42
14 十四、资源勘探信息等支出 43
15 十五、商业服务业等支出 44
16 十六、金融支出 45
17 十七、援助其他地区支出 46
18 十八、国土海洋气象等支出 47
19 十九、住房保障支出 48 6.78
20 二十、粮油物资储备支出 49
21 二十一、其他支出 50
本年收入合计 22 227.63 本年支出合计 51 177.5
用事业基金弥补收支差额 23 结余分配 52
年初结转和结余 24 9.78 其中:提取职工福利基金 53
其中:项目支出结转和结余 25 转入事业基金 54
26 年末结转和结余 55 59.91
27 其中:项目支出结转和结余 56 0.21
28 57
总计 29 237.41 总计 58 237.41
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
1

2017年收入决算表
财决公开02表
部门: 汉寿县委编委办 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 227.63 227.63
201 一般公共服务支出 209.88 209.88
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 204.23 204.23
2013101 行政运行 188.23 188.23
2013102 一般行政管理事务 16 16
20136 其他共产党事务支出 5.66 5.66
2013601 行政运行 5.66 5.66
208 社会保障和就业支出 10.97 10.97
20805 行政事业单位离退休 10.97 10.97
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.97 10.97
221 住房保障支出 6.78 6.78
22102 住房改革支出 6.78 6.78
2210201 住房公积金 6.78 6.78
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表公开到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
—2.%d

2017年支出决算表
财决公开03表
部门: 汉寿县委编委办 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 177.50 161.71 15.79 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 159.76 143.97 15.79 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 154.10 138.31 15.79 0.00 0.00 0.00
2013101 行政运行 138.31 138.31 0.00 0.00 0.00 0.00
2013102 一般行政管理事务 15.79 0.00 15.79 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 5.66 5.66 0.00 0.00 0.00 0.00
2013601 行政运行 5.66 5.66 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 10.97 10.97 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 10.97 10.97 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 10.97 10.97 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 6.78 6.78 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 6.78 6.78 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 6.78 6.78 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表公开到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
3.%d

2017年财政拨款收入支出决算表
财决公开04表
部门:汉寿县委编委办 金额单位:万元
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 227.63 一、一般公共服务支出 28 159.76 159.76
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 29
3 三、国防支出 30
4 四、公共安全支出 31
5 五、教育支出 32
6 六、科学技术支出 33
7 七、文化体育与传媒支出 34
8 八、社会保障和就业支出 35 10.97 10.97
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36
10 十、节能环保支出 37
11 十一、城乡社区支出 38
12 十二、农林水支出 39
13 十三、交通运输支出 40
14 十四、资源勘探信息等支出 41
15 十五、商业服务业等支出 42
16 十六、金融支出 43
17 十七、援助其他地区支出 44
18 十八、国土海洋气象等支出 45
19 十九、住房保障支出 46 6.78 6.78
20 二十、粮油物资储备支出 47
21 二十一、其他支出 48
本年收入合计 22 227.63 本年支出合计 49 177.5 177.5
年初财政拨款结转和结余 23 9.78 年末财政拨款结转和结余 50 59.91 59.91
一般公共预算财政拨款 24 9.78 51
政府性基金预算财政拨款 25 52
26 53
总计 27 237.41 总计 54 237.41 237.41
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
4

2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
财决公开05表
部门: 汉寿县委编委办 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 9.78 9.78 227.63 211.63 16.00 177.50 161.71 15.79 59.91 0.21 0.21
201 一般公共服务支出 9.78 9.78 209.89 193.89 16.00 159.76 143.97 15.79 59.91 0.21 0.21
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 9.78 9.78 204.23 188.23 16.00 154.10 138.31 15.79 59.91 0.21 0.21
2013101 行政运行 9.78 9.78 188.23 188.23 16.00 138.31 138.31 0.00 59.70 0.00 0.00
2013102 一般行政管理事务 16.00 0.00 16.00 15.79 0.00 15.79 0.21 0.21 0.21
20136 其他共产党事务支出 5.66 5.66 5.66 5.66 0.00
2013601 行政运行 5.66 5.66 5.66 5.66 0.00
208 社会保障和就业支出 10.97 10.97 10.97 10.97 0.00
20805 行政事业单位离退休 10.97 10.97 10.97 10.97 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 10.97 10.97 10.97 10.97 0.00
221 住房保障支出 6.78 6.78 6.78 6.78 0.00
22102 住房改革支出 6.78 6.78 6.78 6.78 0.00
2210201 住房公积金 6.78 6.78 6.78 6.78 0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开。
2.本表公开到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
5.%d

2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
财决公开06表
部门: 汉寿县委编委办 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 302 商品和服务支出 310 其他资本性支出
30101 基本工资 37.34 30201 办公费 5.79 31001 房屋建筑物购建
30102 津贴补贴 33.93 30202 印刷费 6.23 31002 办公设备购置 0.75
30103 奖金 3.62 30203 咨询费 31003 专用设备购置
30104 其他社会保障缴费 0.10 30204 手续费 31005 基础设施建设
30106 伙食补助费 15.08 30205 水费 31006 大型修缮
30107 绩效工资 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 10.97 30207 邮电费 2.26 31008 物资储备
30109 职业年金缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿
30199 其他工资福利支出 30209 物业管理费 0.28 31010 安置补助
303 对个人和家庭的补助 30211 差旅费 1.25 31011 地上附着物和青苗补偿
30301 离休费 30212 因公出国(境)费用 31012 拆迁补偿
30302 退休费 10.97 30213 维修(护)费 31013 公务用车购置
30303 退职(役)费 30214
租赁费

31019 其他交通工具购置
30304 抚恤金 15.30 30215 会议费 31020 产权参股
30305 生活补助 4.23 30216 培训费 1.05 31099 其他资本性支出
30306 救济费 30217 公务接待费 304 对企事业单位的补贴
30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴
30308 助学金 0.30 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴
30309 奖励金 0.26 30225 专用燃料费 30403 财政贴息
30310 生产补贴 30226 劳务费 30499 其他对企事业单位的补贴
30311 住房公积金 14.96 30227 委托业务费 307 债务利息支出
30312 提租补贴 30228 工会经费 5.13 30701 国内债务付息
30313 购房补贴 30229 福利费 30707 国外债务付息
30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 399 其他支出
30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 2.43 39906 赠与
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.45 30240 税金及附加费用
30299 其他商品和服务支出
人员经费合计 136.54 公用经费合计 25.17
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
6

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财决公开07
部门名称: 汉寿县委编委办 金额单位:万元
2017年度预算数 2017年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9.00 3.3 3.30 5.70 1.84 1.84
说明:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决公开08表
部门: 汉寿县委编委办 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开
2.本表公开到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
7.%d

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